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平凉市交通运输综合行政执法队2020年部门预算公开说明

  按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将2020年部门预算公开如下:

  一、部门职责

  平凉市交通运输综合行政执法队主要职能是: 以平凉市交通运输局名义统一行使市本级、崆峒区、平凉工业园区范围交通运输领域行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

  二、机构设置

  2019年12月23日市编委“平编委发〔2019〕46号”文件批复,平凉市交通运输综合行政执法队为平凉市交通运输局管理的独立行政执法机构,副县级,目前单位性质未定。核定12个内设机构,即: 办公室、财务资产科、执法监督科、政务免费送彩金288科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、执法五科、执法六科、执法七科、执法八科。核定编制75名,设队长1名(县级),副队长3名(正科级),核定内设机构科级领导职数34名,其中正科级12名,副科级22名。

  三、部门收支总体情况

免费送彩金288  按照预算管理有关规定,免费送彩金288单位2020年部门收支预算汇总情况如下:

  (一)收入预算

  2020年预算收入778.09万元,其中: 当年财政拨款收入778.09万元,包括: 一般公共预算收入778.09万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。

  (二)支出预算

  2020年支出预算778.09万元,其中: 当年财政拨款预算778.09万元,包括:

免费送彩金288  1.交通运输管理支出591.52万元。

免费送彩金288  2.社会保障和就业支出90.90万元。

  3.卫生健康支出39.56万元。

  4.住房保障支出56.11万元。

免费送彩金288  四、一般公共预算情况

免费送彩金288  2020年一般公共预算支出778.09万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出

免费送彩金288  2020年基本支出758.09万元,主要用于交通运输支出中的人员经费和日常公用经费支出预算。

  (二)项目支出

  2020年事业单位次本性项目支出预算20万元,主要用于交通运输行政执法过程中的超限治理经费、安全与应急保障经费、法制宣传教育经费、农村公路管理经费、“四基四化”免费送彩金288经费等。

免费送彩金288  详细预算安排见附件1。

免费送彩金288  五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

免费送彩金288  (一)因公出国(境)费用0万元。

  (二)公务接待费0万元。

  (三)公务用车购置及运行维护费14万元(其中: 公务用车购置0万元,公务用车运行维护费14万元)。

  (四)培训费0万元。

  (五)会议费0万元。

  (六)机关运行费64.38万元,主要是办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费和福利费。

  六、其他重要事项情况说明

  (一)政府性基金预算支出情况

  2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

  (二)非税收入情况

  2019年本部门共有1个单位涉及非税收入,2020年计划征收25万元。

  (三)政府采购情况

  财政批复2020年免费送彩金288单位政府采购预算总额36.78万元,其中: 政府采购货物预算32.28万元,政府采购工程预算0万元,政府采购免费送彩金288预算4.50万元。

免费送彩金288  (四)国有资产占用情况

  因免费送彩金288单位2020年1月新成立,上年末固定资产金额为0万元。其中: 办公用房0平方米,价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车12辆,价值267.65万元。2020年拟采购固定资产约36.78万元。

  七、预算绩效管理情况

免费送彩金288  (一)部门绩效评价进展情况

免费送彩金288  对免费送彩金288单位2020年部门总预算778.09万元进行了详细绩效评价,具体情况见附件2、3。

  (二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

  2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目5个,涉及财政支出20万元,其中: 一般公共预算项目5个,涉及财政支出20万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

  八、名词解释

  财政拨款: 指省级财政当年拨付的资金。

免费送彩金288  经济分类: 按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

免费送彩金288  一般公共免费送彩金288支出: 指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

免费送彩金288  社会保障和就业支出: 指用于社会保障和就业方面的支出。

免费送彩金288  医疗卫生与计划生育支出: 指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

  节能环保支出: 指用于节能环保方面的支出。

免费送彩金288  住房保障支出: 按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  转移性支出: 反映政府的转移性支出。

免费送彩金288  工资福利支出: 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

免费送彩金288  商品和免费送彩金288支出: 反映单位购买商品和免费送彩金288的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性免费送彩金288费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

  对个人和家庭的补助: 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  基本支出: 反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出: 反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

免费送彩金288  奖金: 反映机关工作人员年终一次性奖金。

  绩效工资: 反映事业单位工作人员的绩效工资。

  维修(护)费: 反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

  会议费: 反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

免费送彩金288  培训费: 反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

  因公出国(境)费: 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

免费送彩金288  公务接待费: 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

免费送彩金288  公务用车: 指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

免费送彩金288  公务用车购置费: 反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

  公务用车运行维护费: 反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

免费送彩金288  其他交通费用: 反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

免费送彩金288  机关运行经费: 为保障行政单位运行用于购买货物和免费送彩金288的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载: (市交通执法队)2020年部门预算公开表(附件1).xls
附件下载: (市交通执法队)2020年绩效目标申报表(附件2).xlsx
附件下载: (市交通执法队)平凉市市级部门预算绩效目标申报表(附件3).xlsx

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